第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

（1）党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调，以及人大、人事、财务、保密、安全、机要和档案等工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；承担全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线相关工作的综合协调等工作。

（2）党的建设办公室。负责基层党组织建设、党员教育管理，宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设、统一战线、民族宗教、群团工作等职责。

（3）社会治理办公室（挂应急管理办公室牌子）。负责社会治安综合治理、应急管理和信访维稳等工作；负责推进法治政府建设及网格化工作；承担辖区内防汛抗旱工作等职责。负责民政、卫生、教育、科技、残联、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。协助开展住房补贴、老旧小区整治、保障性住房管理等工作职能。

（4）经济发展和建设办公室。负责统筹城乡经济发展、基础设施建设、生态环保、农牧、林草、水利、自然资源、统计、乡村人居环境整治，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、产业规划发展；主要负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责苏木镇组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；综合协调公共卫生、动物防疫等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作。

（5）党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）为鄂温克民族苏木党委所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责是：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于党群服务、便民服务、退役军人服务、新时代文明实践和志愿服务等工作及自身建设全过程各方面。负责党员群众服务项目和活动的整体设置，党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责综合审批便民服务工作；负责劳动保障相关工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；负责文化服务与精神文明建设工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作；完成主管部门交办的其他工作。

（6）综合行政执法队为鄂温克民族苏木政府所属单位，机构规格相当于副科级。主要职责是：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于综合行政执法等工作及自身建设全过程各方面。以鄂温克民族苏木政府名义实行统一执法，负责自治区人民政府赋予苏木镇的行政执法职能。完成主管部门交办的其他工作。

（7）农牧业技术推广服务中心为鄂温克民族苏木政府所属事业单位，机构规格相当于正股级。主要职责是：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于农牧业技术推广服务等工作及自身建设全过程各方面。负责农、牧、林、水等领域技术引进、推广及技术支持工作；负责科技成果转化工作；负责为农牧民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）部门职责

1.社会管理职能

苏木政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

2.发展经济职能

发展农村经济是农牧民走向富裕、苏木自身摆脱困境的唯一出路。但是，苏木政府参与经济应由强迫农牧民种这种那、养这养那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。

3.公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农牧区卫生事业，繁荣农牧区文化，建立农牧区社会保障制度，加强社会公德建设，加强农牧民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村牧区公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变 。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括温克民族苏木综合保障和技术推广中心，温克民族苏木党群服务中心，鄂温克民族苏木综合行政执法局。本部门无下属单位。  

2．从预算单位构成看，纳入陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：部门本级。

详细情况见下表：

单位情况表

 

三、2025年度部门主要工作任务及目标

在旗委旗政府的领导下，认真贯彻落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，凝心聚力办好“两件大事”，坚定不移抓乡村振兴、特色旅游、生态文明、民生改善、项目建设和政府自身建设，奋力推动苏木经济社会高质量发展。

 

第二部分  2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度收入、支出预算总计1966.81 万元，与上年相比收、支预算总计各减少174.5万元，下降8.15% 。其中：

（一）收入预算总计1966.81 万元。包括：

1．本年收入合计1943.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入1943.77 万元，与上年相比减少197.54万元，下降9.23% ，主要原因是：2025年度编制数调整以及未安排资本性支出预算 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余23.03 万元。与上年相比增加23.03万元，上年度无预算安排 ，主要原因是：上年结转斯格尔基桥项目、阿尔山嘎查集体夏营地通电项目、哈吉嘎查米提妮撮罗子传统民宿政府采购项目 。

（二）支出预算总计1966.81 万元。包括：

1．本年支出合计1966.81 万元。

（1）一般公共服务（类）支出850.83万元，主要用于：在职人员的工资福利、公务费、人大代表经费、人大代表之家经费及人大会议费、民族乡经费等支出；与上年相比减少71.09万元，下降7.71%，主要原因是：本年度编制数调整及人员调出及退休。 （2）社会保障和就业（类）支出188.37万元，主要用于：养老保险及职业年金、残疾人就业保障金支出；与上年相比减少9.71万元，下降4.90%，主要原因是：本年度编制数调整及人员调出及退休。 （3）卫生健康（类）支出97.40万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；与上年相比减少8.01万元，下降7.60%，主要原因是：本年度编制数调整及人员调出及退休。 （4）城市社区（类）支出145.47万元，主要用于：职工工资福利、公务费、社区经费等支出；与上年相比减少30.1万元，下降17.14%，主要原因是：本年度编制数调整及人员调出。 （5）农林水（类）支出593.81万元，主要用于：在职职工工资福利、公务费、嘎查两委生活补助及经费支出；与上年相比减少45.68万元，下降7.14%，主要原因是：本年度编制数调整及人员调出及退休。 （6）住房保障（类）支出90.92万元，主要用于：职工公积金缴纳；与上年相比减少9.91万元，下降9.83%，主要原因是：本年度在职职工调出及退休。  

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度收入预算总计1966.81  万元，包括本年收入1943.77 万元，上年结转结余23.03 万元。其中：

本年一般公共预算收入1943.77 万元，占98.83 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入23.03 万元，占1.17 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

 

  

三、支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度支出预算合计1966.81 万元，其中：

基本支出1345.24 万元，占68.40 %；

项目支出621.56 万元，占31.60 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

 

  

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度财政拨款收入总计1966.81 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少174.5万元，下降8.15% ，主要原因是：2025年度编制数调整以及未安排资本性支出预算 ；财政拨款支出总计1966.81 万元，财政拨款支出总计减少174.5万元，下降8.15% ，主要原因是：2025年度编制数调整以及未安排资本性支出预算 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1966.81 万元，比上年度减少174.5万元，下降8.15% ，主要原因是：2025年度编制数调整以及未安排资本性支出预算 。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类） 一般公共服务类年初预算数为850.83万元，与上年度相比减少71.09万元。其中： 1.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3.50万元，与上年度相比减少8.35万元，下降70.46%，变动原因：本年度按实际用途分类项目。 2.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8.35万元，上年度无预算安排，不可比，变动原因：本年度按实际用途分类项目。 3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算456.02万元，与上年度相比减少66.72万元，下降12.76%，变动原因：本年度编制数调整及人员调出。 4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算33.78万元，与上年相比增加14.93万元，增长79.22%，变动原因：增加防火防汛防灾减灾应急金（安全生产）、环保督察费用。 5.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算200.00万元，与上年度相比，无增减变动。 6.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算41.99万元，与上年度相比减少19.84万元，下降32.09%，变动原因：本年度编制数调整及人员调出。 7.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.00万元，上年度无预算安排，不可比，变动原因：增加党建工作经费。 8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算102.19万元，与上年相比增加1.09万元，增长1.08%，变动原因：本年度编制数调整及人员调入。 9.一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，与上年度相比减少5.56万元，下降100.00%，变动原因：本年度无相关项目。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为188.37万元，与上年度相比减少9.71万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算25.24万元，与上年度相比减少12.19万元，下降32.57%，变动原因：本年度在职人员数有调整。 2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算31.17万元，与上年相比增加10.70万元，增长52.28%，变动原因：2024年度在职人员数有调整。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.31万元，与上年度相比减少4.49万元，下降5.23%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.65万元，与上年度相比减少2.24万元，下降5.22%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算10.01万元，与上年度相比减少1.49万元，下降12.96%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为97.40万元，与上年度相比减少8.01万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.58万元，与上年度相比减少6.54万元，下降19.75%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算36.33万元，与上年度相比减少0.82万元，下降2.21%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.48万元，与上年度相比减少0.65万元，下降1.85%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 （四）城乡社区（类） 城乡社区类年初预算数为145.47万元，与上年度相比减少30.1万元。其中： 1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算84.81万元，与上年相比增加3.74万元，增长4.61%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算10.66万元，与上年度相比减少24.46万元，下降69.65%，变动原因：本年度社区经费及社区党员经费。 3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算50.00万元，与上年度相比减少9.38万元，下降15.80%，变动原因：本年度减少卫生费。 （五）农林水（类） 农林水类年初预算数为593.81万元，与上年度相比减少45.68万元。其中： 1.农业农村（款）机关服务（项）。年初预算277.94万元，与上年度相比减少79.19万元，下降22.17%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。 2.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算110.80万元，上年度无预算安排，不可比，变动原因：增加三位一体、三变改革、畜牧业转型升级（防疫）经费及驻村生活补助及经费。 3.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算22.22万元，上年度无预算安排，不可比，变动原因：上年结转阿尔山嘎查集体夏营地通电项目、哈吉嘎查米提妮撮罗子传统民宿政府采购项目。 4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.81万元，上年度无预算安排，不可比，变动原因：上年结转斯格尔基桥项目。 5.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算182.04万元，与上年度相比减少74.33万元，下降28.99%，变动原因：本年度一村一大人员转正。 6.农林水支出（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，与上年度相比减少26万元，下降100.00%，变动原因：驻村经费按照要求调整功能分类。 （六）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为90.92万元，与上年度相比减少9.91万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.92万元，与上年度相比减少9.91万元，下降9.83%，变动原因：本年度缴费基数有调整及人员调出及退休。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1345.24 万元，与上年相比减少343.45万元，下降20.34% ，其中：

（ 一）人员经费1250.66       万元。主要包括：基本工资275.00万元、津贴补贴333.05万元、奖金33.13万元、绩效工资97.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.31万元、职业年金缴费40.65万元、职工基本医疗保险缴费62.91万元、公务员医疗补助缴费34.48万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金90.92万元、其他工资福利支出45.00万元、退休费56.17万元、生活补助97.05万元 。

（ 二）公用经费94.59  万元。主要包括：办公费7.99万元、电费5.45万元、培训费1.59万元、公务接待费2.00万元、专用材料费8.45万元、公务用车运行维护费18.60万元、其他交通费用39.42万元、其他商品和服务支出11.09万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.60 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出18.60 万元，占90.29 %；公务接待费支出2.00 万元，占9.71 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.60 万元，与上年预算相比增加1.05万元，增长5.37% ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.60 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.60 万元，与上年预算相比增加1.05万元，增长5.98% ，主要原因是：本年度下乡次数增加 。

3．公务接待费预算支出2.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：按照上级要求严格控制“三公”经费支出预算 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。  

十、项目支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度预算安排项目20 个，项目预算总金额621.56 万元。其中，财政本年拨款金额598.53 万元，财政拨款结转结余23.03 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度机构运行经费预算支出94.59 万元，与上年预算相比减少19.97万元，下降17.43% ，主要原因是：本年度调整编制数 。

十二、政府采购支出预算情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 共有车辆11 辆，其中，一般公务用车3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车8 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2025年度填报绩效目标的预算项目20 个，公开项目20 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算621.56 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：图亚        联系电话：188****9540

 

第五部分2025年度部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

表1
			单位：万元
收支总表
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,943.77	一、一般公共服务支出	850.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	188.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	97.40
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出	145.47
		十三、农林水支出	593.81
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	90.92
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	1,943.77	本年支出合计	1,966.81
上年结转结余	23.03	年终结转结余
收    入    总    计	1,966.81	支    出    总    计	1,966.81

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

062

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府（部门）

1,966.81

1,943.77

1,943.77

23.03

23.03

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

1,966.81

1,943.77

1,943.77

23.03

23.03

合计

1,966.81

1,943.77

1,943.77

23.03

23.03

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	850.83	599.94	250.63
20101	人大事务	11.85		11.85
2010104	人大会议	3.50		3.50
2010108	代表工作	8.35		8.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.80	455.76	33.78
2010301	行政运行	456.02	455.76
2010302	一般行政管理事务	33.78		33.78
20123	民族事务	200.00		200.00
2012304	民族工作专项	200.00		200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.18	144.18	5.00
2013101	行政运行	41.99	41.99
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013103	机关服务	102.19	102.19
208	社会保障和就业支出	188.37	188.37
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65
20811	残疾人事业	10.01	10.01
2081199	其他残疾人事业支出	10.01	10.01
210	卫生健康支出	97.40	97.40
21011	行政事业单位医疗	97.40	97.40
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48
212	城乡社区支出	145.47	84.81	60.66
21201	城乡社区管理事务	95.47	84.81	10.66
2120103	机关服务	84.81	84.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.66		10.66
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	593.81	283.54	310.27
21301	农业农村	388.74	277.94	110.80
2130103	机关服务	277.94	277.94
2130199	其他农业农村支出	110.80		110.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.03		23.03
2130505	生产发展	22.22		22.22
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81		0.81
21307	农村综合改革	182.04	5.60	176.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.04	5.60	176.44
221	住房保障支出	90.92	90.92
22102	住房改革支出	90.92	90.92
2210201	住房公积金	90.92	90.92
合计		1,966.81	1,345.24	621.56

表5
一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	850.83	599.94	548.78	51.17	250.63
20101	人大事务	11.85				11.85
2010104	人大会议	3.50				3.50
2010108	代表工作	8.35				8.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.80	456.02	421.33	34.70	33.78
2010301	行政运行	456.02	456.02	421.33	34.70
2010302	一般行政管理事务	33.78				33.78
20123	民族事务	200.00				200.00
2012304	民族工作专项	200.00				200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.18	144.18	127.71	16.47	5.00
2013101	行政运行	41.99	41.99	37.30	4.69
2013102	一般行政管理事务	5.00				5.00
2013103	机关服务	102.19	102.19	90.41	11.78
208	社会保障和就业支出	188.37	188.37	178.12	10.25
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	178.12	0.24
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	25.00	0.24
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17	31.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	81.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	40.65
20811	残疾人事业	10.01	10.01		10.01
2081199	其他残疾人事业支出	10.01	10.01		10.01
210	卫生健康支出	97.40	97.40	97.40
21011	行政事业单位医疗	97.40	97.40	97.40
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	26.58
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	36.33
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	34.48
212	城乡社区支出	145.47	84.81	73.53	11.28	60.66
21201	城乡社区管理事务	95.47	84.81	73.53	11.28	10.66
2120103	机关服务	84.81	84.81	73.53	11.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.66				10.66
21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	593.81	283.54	261.65	21.89	310.27
21301	农业农村	388.74	277.94	256.05	21.89	110.80
2130103	机关服务	277.94	277.94	256.05	21.89
2130199	其他农业农村支出	110.80				110.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.03				23.03
2130505	生产发展	22.22				22.22
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.81				0.81
21307	农村综合改革	182.04	5.60	5.60		176.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.04	5.60	5.60		176.44
221	住房保障支出	90.92	90.92	90.92
22102	住房改革支出	90.92	90.92	90.92
2210201	住房公积金	90.92	90.92	90.92
合      计		1,966.81	1,345.24	1,250.66	94.59	621.56

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,943.77	一、本年支出	1,966.81
（一）一般公共预算拨款	1,943.77	（一）一般公共服务支出	850.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	23.03	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	23.03	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	188.37
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	97.40
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出	145.47
		（十三）农林水支出	593.81
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	90.92
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	1,966.81	支    出    总    计	1,966.81

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,097.44	1,097.44
30101	基本工资	275.00	275.00
30102	津贴补贴	333.05	333.05
30103	奖金	33.13	33.13
30107	绩效工资	97.35	97.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	81.31
30109	职业年金缴费	40.65	40.65
30110	职工基本医疗保险缴费	62.91	62.91
30111	公务员医疗补助缴费	34.48	34.48
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63
30113	住房公积金	90.92	90.92
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00
302	商品和服务支出	94.59		94.59
30201	办公费	7.99		7.99
30206	电费	5.45		5.45
30216	培训费	1.59		1.59
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	18.60		18.60
30239	其他交通费用	39.42		39.42
30299	其他商品和服务支出	11.09		11.09
303	对个人和家庭的补助	152.96	152.96
30302	退休费	56.17	56.17
30305	生活补助	97.05	97.05
合      计		1,345.24	1,250.66	94.59

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

19.55

17.55

17.55

2.00

18.85

18.05

18.05

0.80

20.60

18.60

18.60

2.00

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计
本单位本年度不涉及政府性基金预算安排，此表为空表。

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目编码

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

150****50623110000012

三位一体、三变改革、畜牧业转型升级（防疫）

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

100.00

100.00

专项资金项目

150****40623210000014

鄂温克民族苏木斯格尔基桥维修项目

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

0.81

0.81

专项资金项目

150****50623210000001

民族乡经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

200.00

200.00

部门预算项目

150****50623110000008

驻村队经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

4.00

4.00

部门预算项目

150****50623110000010

防火防汛防灾减灾应急金（安全生产）

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

10.00

10.00

部门预算项目

150****50623110000013

环境整治经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

13.00

13.00

部门预算项目

150****50623110000001

嘎查党员工作经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

8.10

8.10

部门预算项目

150****50623110000015

人大代表活动经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

7.35

7.35

专项资金项目

150****40623210000012

鄂温克民族苏木哈吉嘎查 迷提妮“撮罗子”传统民宿

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

17.06

17.06

部门预算项目

150****50623110000005

社区经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

10.00

10.00

部门预算项目

150****50623110000004

人大代表会议费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

3.50

3.50

部门预算项目

150****50623110000014

人大代表之家

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

1.00

1.00

部门预算项目

150****50623110000007

卫生费（环境整治）

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

37.00

37.00

部门预算项目

150****50623110000002

驻村队生活补贴

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

6.80

6.80

部门预算项目

150****50623110000009

党建工作经费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

5.00

5.00

部门预算项目

150****50623110000003

村级组织运转经费项目

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

168.34

168.34

部门预算项目

150****50623110000006

社区党员工作经费（党组织活动经费）

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

0.66

0.66

部门预算项目

150****50623110000011

环保督察

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

20.00

20.00

专项资金项目

150****40623210000015

阿尔山嘎查集体夏营地通电项目

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

5.16

5.16

部门预算项目

150****50623110000016

乡镇人员体检费

062001

陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

3.78

3.78

合  计

621.56

598.53

23.03

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计
本单位本年度不涉及国有资本经营预算安排，此表为空表。

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

提前退休人员公务员医疗补助

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

6.50

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

提前退休人员基本医疗保险

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

2.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

提前退休人员住房公积金

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

2.30

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

社区两委工资（2022年4月-2022年12月）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

69.96

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

30%奖励性绩效奖

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

18.13

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

公务员医疗补助缴费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

27.98

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

绩效工资（奖励性绩效工资）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

34.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

住房公积金

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

88.62

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职业年金缴费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

40.65

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

2.21

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

1.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

大病保险

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

0.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

59.73

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本养老保险缴费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

81.31

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

工资性支出

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

11-工资福利支出

686.05

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

遗属补助

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

12-对个人和家庭补助支出

21.46

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

退休费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

12-对个人和家庭补助支出

56.17

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公益性岗位社保补贴

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

12-对个人和家庭补助支出

0.03

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

离任嘎查干部补助

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

12-对个人和家庭补助支出

5.60

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

编外聘用人员支出

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

19-编制外长期聘用人员工资

45.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

残疾人就业保障金

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

21-公用经费

10.01

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

福利费（妇女卫生费）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

21-公用经费

1.08

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员待遇经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

21-公用经费

0.24

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

公务员培训费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

21-公用经费

1.59

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务交通补贴

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

21-公用经费

39.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

一般公用经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

21-公用经费

42.25

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标(50分)

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

嘎查党员工作经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

8.10

进一步加强农村牧区基层基础保障工作，切实形成大抓基层的良好导向，落实嘎查村党员工作经费，按照每个嘎查实有牧民党员人数进行核定，确保党员每人500元标准。

效益指标(30分)

可持续影响指标

提高基层党建工作效率

定性

提高

15

社会效益指标

保障基层党员日常工作运转

定性

保障

15

产出指标(50分)

成本指标

经费标准

反向

小于等于

500

元

5

嘎查党员工作经费成本

反向

小于等于

8.1

万元

5

时效指标

工作经费申请拨付及时率

正向

大于等于

90

%

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

嘎查社区党员满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

质量指标

嘎查工作开展质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

嘎查党员工作开展质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

鄂温克民族苏木下属嘎查数

正向

等于

7

个

5

鄂温克民族苏木下属嘎查党员人数

正向

等于

162

人

10

时效指标

嘎查党员工作开展及时率

正向

大于等于

90

%

5

驻村队生活补贴

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

6.80

驻村工作队经费及补助，用于支持基层驻村工作队队员经费及补助保障，提高基层干部工作效率。每个工作队每年经费2万元+每个队员每年2万元补助

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

基层群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

可持续影响指标

提高基层干部工作效率

定性

提高

15

社会效益指标

支持基层驻村工作队队员工作

定性

支持

15

产出指标(50分)

成本指标

鄂温克民族苏木驻村工作队补助成本

反向

小于等于

14

万元

5

鄂温克民族苏木驻村工作队经费成本

反向

小于等于

12

万元

5

时效指标

经费及补助申请拨付及时率

正向

大于等于

90

%

5

每年基层干部调整岗位及时率

正向

大于等于

90

%

5

质量指标

驻村工作队经费使用质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

基层驻村工作队工作质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

鄂温克民族苏木驻村工作队数量

正向

等于

2

个

10

鄂温克民族苏木驻村工作队人员数量

正向

等于

3

人

5

村级组织运转经费项目

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

168.34

进一步加强农村牧区基层基础保障工作，切实形成大抓基层的良好导向。经费标准8万元*7个嘎查=56万元，嘎查人员工资7个嘎查共117.94万元。

产出指标(50分)

数量指标

嘎查人员工资拨付批次

正向

大于等于

12

次

10

经费拨付批次

正向

大于等于

4

次

5

质量指标

资金使用质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

资金支出效率达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

嘎查经费嘎查人员工资预算编制及时率

正向

大于等于

90

%

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

嘎查居牧民满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

成本指标

嘎查经费全年总成本

正向

大于等于

56

万元

5

嘎查人员工资全年总成本

正向

大于等于

117.94

万元

5

效益指标(30分)

社会效益指标

进一步加强农村牧区基层基础保障工作

定性

加强

15

可持续影响指标

切实形成大抓基层的良好导向

定性

形成

15

产出指标(50分)

时效指标

申请拨付资金及时率

正向

大于等于

90

%

5

人大代表会议费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

3.50

人大代表经费，保障人大代表日常活动及会议支出，人大代表经费7.35万+人大代表之家1万+人大代表会议费3.5万

效益指标(30分)

可持续影响指标

提高财政资金支出监督作用

定性

提高

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

数量指标

年度人大代表会议次数

正向

大于等于

2

次

10

人大代表经费申请次数

正向

大于等于

3

次

5

质量指标

开展人大代表会议质量

定性

良好

10

开展人大代表活动质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

开展人大代表会议及时率

正向

大于等于

90

%

5

申请支出人大经费及时率

正向

大于等于

90

%

5

成本指标

人大代表之家经费成本

反向

小于等于

1

万元

5

人大代表会议费成本

反向

小于等于

3.5

万元

5

效益指标(30分)

社会效益指标

保障人大代表日常活动及会议支出

定性

保障

15

社区经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

10.00

社区经费，保障阿达盖社区和那吉社区日常工作运行。300户以下社区每年5万元经费，经费标准5万元*2社区=10万元

产出指标(50分)

数量指标

经费保障社区数量

正向

等于

2

个

10

社区经费拨付批次

正向

大于等于

4

次

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社区居民满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

可持续影响指标

提升社区居民生活质量

正向

大于等于

90

%

15

社会效益指标

保障阿达盖社区和那吉社区日常工作运行

定性

保障

15

产出指标(50分)

成本指标

每个社区经费预算成本

正向

等于

5

万元

5

社区经费年度预算总成本

正向

等于

10

万元

5

时效指标

申请拨付资金及时率

正向

大于等于

90

%

5

年度预算申请及时率

正向

大于等于

90

%

5

质量指标

那吉社区经费支出质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

阿达盖社区经费支出质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

社区党员工作经费（党组织活动经费）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

0.66

嘎查社区党员工作经费，根据上级要求，按照嘎查党员每人500元，社区党员每人300元标准。社区党员22名*300元=0.66万元

产出指标(50分)

数量指标

鄂温克民族苏木下属社区数量

正向

等于

2

个

10

效益指标(30分)

可持续影响指标

提高基层党建工作效率

定性

提高

15

社会效益指标

保障基层党员日常工作运转

定性

保障

15

产出指标(50分)

成本指标

社区党员工作经费总成本

正向

等于

0.66

万元

5

每个社区党员工作经费成本

正向

等于

0.33

万元

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

嘎查社区党员满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

时效指标

嘎查社区党员工作开展及时率

正向

大于等于

90

%

5

质量指标

社区党员工作开展质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

党员工作开展质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

鄂温克民族苏木下属社区党员人数

正向

等于

33

人

5

时效指标

工作经费申请拨付及时率

正向

大于等于

90

%

5

卫生费（环境整治）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

37.00

用于苏木后勤各项日常业务支出及突发事项支出，保障后勤工资及燃料费，给辖区内居牧民提供更干净卫生的生活环境

产出指标(50分)

数量指标

单位后勤工作人员数量

正向

大于等于

6

人

10

后勤保障用车数量

正向

大于等于

2

车

5

质量指标

苏木辖区内卫生情况质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

单位后勤食堂食品质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

全年苏木卫生保障清洁工作月数

反向

小于等于

12

月

5

卫生费申请拨付及时率

正向

大于等于

90

90

5

成本指标

全年卫生费预算成本

反向

小于等于

37

万元

5

用于保障后勤车辆燃料费成本

反向

小于等于

20

万元

5

效益指标(30分)

社会效益指标

保障苏木后勤各项日常业务及突发事项

定性

保障

15

可持续影响指标

给辖区内居牧民提供更干净卫生的生活环境

定性

提供

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

驻村队经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

4.00

驻村工作队经费及补助，用于支持基层驻村工作队队员经费及补助保障，提高基层干部工作效率。每个工作队每年经费2万元*4个嘎查

效益指标(30分)

可持续影响指标

提高基层干部工作效率

定性

提高

15

社会效益指标

支持基层驻村工作队队员工作

定性

支持

15

产出指标(50分)

成本指标

鄂温克民族苏木驻村工作队经费成本

反向

小于等于

12

万

5

鄂温克民族苏木驻村工作队经费标准

反向

小于等于

2

万

5

时效指标

经费及补助申请拨付及时率

正向

大于等于

90

%

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

基层群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

质量指标

驻村工作队经费使用质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

基层驻村工作队工作质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

鄂温克民族苏木驻村工作队人员数量

正向

等于

3

人

5

鄂温克民族苏木驻村工作队数量

正向

等于

2

个

10

时效指标

每年基层干部调整岗位及时率

正向

大于等于

90

%

5

党建工作经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

5.00

全面加强城市基层党的建设，是深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，推动全面从严治党延伸落实到城市每个基层党组 织，巩固党在城市执政基础的必然要求，是引领城市基层治理的重要保障，是促进全市治理体系和治理能力现代化的核心要义。为深入贯彻全国全区城市基层党建工作会议精神，全面加强和改进我市城市基层党建工作，

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

可持续影响指标

加强基层党的建设

定性

加强

15

社会效益

党建办能力建设提高率

正向

大于等于

80

%

15

产出指标(50分)

成本指标

党建活动支出成本控制在预算内

定性

控制

5

党建活动经费

正向

等于

5

万元

5

时效指标

社会组织党建工作宣传及时率

正向

大于等于

90

%

5

党建活动完成时间

反向

小于等于

12

月

5

质量指标

党建工作培训内容完整率

正向

大于等于

90

%

5

党建工作全区覆盖率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

党建活动次数

反向

小于等于

1

个

10

党建主题教育

反向

小于等于

2

次

5

防火防汛防灾减灾应急金（安全生产）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

10.00

宣传安全生产，提高安全生产检查合格率，提高安全生产隐患排查及时率，加强安全生产社会氛围，提高防火防汛防灾减灾应急意识

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

社会效益

加强安全生产社会氛围

定性

加强

15

产出指标(50分)

成本指标

农机安全生产宣传成本

正向

大于等于

3

万元

5

安全生产监管总成本

正向

等于

10

万元

5

时效指标

安全生产隐患排查及时率

正向

大于等于

90

%

5

效益指标(30分)

可持续影响指标

提高牧民防火防汛防灾减灾应急意识

定性

提高

15

产出指标(50分)

质量指标

安全生产培训合格率

正向

大于等于

90

%

5

安全生产检查合格率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

安全生产应急演练次数

正向

大于等于

1

次

5

安全生产宣传活动次数

正向

大于等于

1

次

10

时效指标

安全生产宣传活动及时率

正向

大于等于

90

%

5

环保督察

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

20.00

加强环保督察，提高居牧民环保意识，改善居牧民居住环境，改善生态环境，提高工作质量，宣传推广环境保护。

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

生态效益

改善生态环境情况

定性

改善

10

可持续影响指标

持续宣传环境保护

定性

改善

5

社会效益

加强居民环保意识

定性

加强

15

产出指标(50分)

成本指标

环保督察燃油费

反向

小于等于

10

万

5

环保督察总成本

正向

等于

20

万

5

时效指标

环保督察结束时间

反向

小于

12

月

5

环保督察开始时间

正向

大于

1

月

5

质量指标

环保督察达标率

正向

大于等于

90

%

5

环保督察覆盖率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

环保督察嘎查数量

正向

等于

7

个

5

环保督察社区数量

正向

等于

2

个

10

三位一体、三变改革、畜牧业转型升级（防疫）

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

100.00

按照市、旗两级《关于系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级工作方案》要求，充分借鉴先进地区“三变”“三位一体”改革经验，利用哈吉嘎查区位、资源优势，推动畜牧、文化、旅游产业融合发展。

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

可持续影响指标

持续宣传牧业转型升级

定性

持续

15

社会效益

促进农牧业事业的发展

定性

促进

5

经济效益指标

提高居牧民收入

定性

提高

10

产出指标(50分)

成本指标

牧业转型总成本

正向

等于

100

万

5

数量指标

牧业转型升级涉及社区

正向

等于

2

个

10

时效指标

牧业转型结束时间

反向

小于等于

12

月

5

牧业转型开始时间

正向

大于等于

1

月

5

质量指标

牧业转型达标率

正向

大于等于

90

%

5

牧业转型覆盖率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

牧业转型升级涉及嘎查

正向

等于

7

个

5

成本指标

牧业转型办公经费

反向

小于等于

10

万

5

环境整治经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

13.00

加强环境整治，提高居牧民环保意识，改善居牧民居住环境，改善生态环境，提高工作质量，宣传推广环境保护。

产出指标(50分)

质量指标

环境整治覆盖率

正向

大于等于

90

%

10

数量指标

环境整治嘎查数量

正向

等于

7

个

5

环境整治社区数量

正向

等于

2

个

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

效益指标(30分)

可持续影响指标

持续宣传环境保护

定性

改善

5

生态效益指标

改善生态环境情况

定性

改善

10

社会效益指标

加强居民环保意识

定性

加强

15

产出指标(50分)

成本指标

环境整治燃油费

反向

小于等于

6

万

5

环境整治总成本

正向

等于

13

万

5

时效指标

环境整治结束时间

反向

小于

12

月

5

质量指标

环境整治达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

环境整治开始时间

正向

大于

1

月

5

人大代表之家

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

1.00

人大代表之家， 用于支付巴彦哈达苏木人民政府人大代表办公、会议产生的费用，保障人大工作顺利进行，提高工作效率。

产出指标(50分)

数量指标

年度人大代表会议次数

正向

大于等于

2

次

10

人大代表经费申请次数

正向

大于等于

3

次

5

质量指标

开展人大代表会议质量

定性

良好

10

开展人大代表活动质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

开展人大代表会议及时率

正向

大于等于

90

%

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

成本指标

人大代表之家经费成本

反向

小于等于

1

万

5

人大代表会议费成本

反向

小于等于

3.5

万

5

效益指标(30分)

社会效益指标

保障人大代表日常活动及会议支出

定性

保障

15

可持续影响指标

提高财政资金支出监督作用

定性

提高

15

产出指标(50分)

时效指标

申请支出人大经费及时率

正向

大于等于

90

%

5

人大代表活动经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

7.35

人大代表经费，保障人大代表日常活动及会议支出，人大代表经费7.35万+人大代表之家1万+人大代表会议费3.5万

产出指标(50分)

成本指标

人大代表之家经费成本

反向

小于等于

1

万元

5

人大代表会议费成本

反向

小于等于

3.5

万元

5

效益指标(30分)

社会效益指标

保障人大代表日常活动及会议支出

定性

保障

15

可持续影响指标

提高财政资金支出监督作用

定性

提高

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

人大代表满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

数量指标

年度人大代表会议次数

正向

大于等于

2

次

10

人大代表经费申请次数

正向

大于等于

3

次

5

质量指标

开展人大代表会议质量

定性

良好

10

开展人大代表活动质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

开展人大代表会议及时率

正向

大于等于

90

%

5

申请支出人大经费及时率

正向

大于等于

90

%

5

乡镇人员体检费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

31-部门预算项目

3.78

2025年乡镇人员体检费（在职在编人58，一人标准600元）总金额3..48万元，旗本级财力（依据内党办发【2023】22号文件内蒙古自治区党委办公厅印发《关于关心关爱苏木乡镇干部的若干措施》的通知，保障乡镇工作人员每年体检正常开展。

效益指标(30分)

社会效益指标

保障乡镇工作人员每年体检正常开展

定性

保障

15

可持续影响指标

长效保障管理机制健全性

定性

健全

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参与职工满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

数量指标

在职在编人数

正向

等于

58

人

10

每年组织体检次数

反向

小于等于

1

次

5

质量指标

在职在编人数参与体检率

正向

大于等于

90

%

10

在职在编人数体检结果合格率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

组织体检及时率

正向

大于等于

90

%

5

参与体检及时率

正向

大于等于

90

%

5

成本指标

项目总成本

正向

等于

3.48

万元

5

体检标准

正向

等于

600

元

5

民族乡经费

062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府

32-专项资金项目

200.00

民族乡经费，用于苏木发展民族事业、培养民族干部、提高民族苏木工作效率。鄂温克民族苏木保障民族乡每年200万元

产出指标(50分)

数量指标

开展民族特色活动

正向

大于等于

1

次

5

质量指标

开展民族特色活动质量合格率

正向

大于等于

90

%

10

民族乡经费支出质量达标率

正向

大于等于

90

%

5

时效指标

申请拨付资金及时率

正向

大于等于

90

%

5

民族乡事务开展效益及时率

正向

大于等于

90

%

5

数量指标

计划培养民族干部数量

正向

大于等于

2

人

10

成本指标

开展民族特色活动支出成本

反向

小于等于

90

万元

5

效益指标(30分)

社会效益指标

开展民族日常事业

定性

开展

15

可持续影响指标

培养民族干部

定性

培养

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

产出指标(50分)

成本指标

全年民族乡经费成本

反向

小于等于

200

万元

5

合  计

1,943.77

部门整体绩效
主管部门	年度目标	年度主要任务名称	年度主要任务内容	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
062-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府（部门）	保障苏木的日常活动及日常工作的顺利开展，做好上级安排的工作，解决群众的困难，给群提供便利，提高生活环境，提升群众幸福感。	》基本支出	》》》  保障苏木职工工资福利及社会保险缴费，公务员培训及在职退休职工日常支出。	产出指标	成本指标	公用经费成本	正向	等于	42.25	万元
						单位全年预算成本	正向	等于	1943.78	万元
					数量指标	事业单位数量	正向	大于等于	3	个
						财政供养人数量	正向	大于等于	115	人
					时效指标	工资发放足额率	正向	大于等于	90	%
						年初预算上报及时率	正向	大于等于	90	%
						申请拨付资金及时率	正向	大于等于	90	%
					质量指标	业务经费及资本性支出质量	定性		良好
						工资福利及社会保险质量	定性		良好
				效益指标	可持续影响指标	长效保障机制健全稳定性	定性		保障
					社会效益指标	保障政府日常工作开展	定性		保障
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	正向	大于等于	90	%

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

0

0

本单位本年度无政府采购预算安排，此表为空表。