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发布机构： 鄂温克民族苏木人民政府 主题分类： 其他
名称： 2024年陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府预算公开 文号： 无
成文日期： 2024-02-26 发布日期： 2024-02-26
2024年陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府预算公开
发布时间：2024-02-26 10:04 来源：鄂温克民族苏木人民政府 浏览次数： 字体：[大 中 小]
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府
2024 年度预算公开
公开时间：2024 年 2 月 26 日目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算部门构成情况
三、2024 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024 年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.贯彻执行党和国家在农村牧区的各项方针政策，落实
上级党委、政府的工作部署，落实苏木党委、人大关于政府
工作的决定、决议。
2.加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调，推进农
牧林业结构调整，加快农牧业产业化进程，引导牧区劳动力
向城镇和二、三产业转移，引导和推进社会主义新牧区建设，
促进经济健康发展。
3.保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法
财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维
护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他
权利。
4.为牧民、城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服
务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服
务；推进牧民、城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保
险、最低生活保障等社会公益事业发展。
5.依照《村民委员会组织法》及有关规定，加强对嘎查
委员会工作的指导，充分发挥嘎查委员会自治组织的作用，
调动嘎查委员会和牧民、城镇居民自我管理自我服务的主动
性、积极性和创造性。6.改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的
服务环境、生活环境。
7.加强对事业单位的领导和监督，协调与旗直各业务部
门的关系，推动全苏木各项事业的快速发展，及上级政府、
苏木党委交办的其他事项 。
二、部门机构设置及预算部门构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括温克民族
苏木综合保障和技术推广中心，温克民族苏木党群服务中心，
鄂温克民族苏木综合行政执法局。本部门下属部门包括：温
克民族苏木综合保障和技术推广中心，温克民族苏木党群服
务中心，鄂温克民族苏木综合行政执法局。
2．机构及人员基本情况:行政编制 32 个，参照公务员法
管理的事业编制 0 个，事业编制 43 个，实有人数 63 人，其中：
在职人员 63 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人，在职人员较
上年增加 2 人，主要原因是：新考录 2 名事业单位人员 。
3．从预算部门构成看，纳入陈巴尔虎旗鄂温克民族苏
木人民政府 2024年部门汇总预算编制范围的预算部门共计4
家，具体包括：部门本级，温克民族苏木综合保障和技术推
广中心，温克民族苏木党群服务中心，鄂温克民族苏木综合
行政执法局等单位（二级单位不独立核算）。详细情况见表：
部门情况表
部门名称
部门性质
序 号1 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏
财政拨款的行政单位
木人民政府
2 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏
木综合保障和技术推广中 公益一类事业单位
心
3 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏
公益一类事业单位
木党群服务中心
4 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏
公益一类事业单位
木综合行政执法局
三、2024 年度部门主要工作任务及目标
在旗委旗政府的领导下，认真贯彻落实《国务院关于推
动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，
凝心聚力办好“两件大事”，坚定不移抓乡村振兴、特色旅
游、生态文明、民生改善、项目建设和政府自身建设，奋力
推动苏木经济社会高质量发展。
第二部分 2024 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度收入、支
出预算总计 2141.31 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 700.15 万元，下降 24.64% 。其中：
（一）收入预算总计 2141.31 万元。包括：
1．本年收入合计 2141.31 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 2141.31 万元，与上年相比
减少 325.15 万元，下降 13.18% ，主要原因是：2024 年度预
算内公用经费标准下调以及未安排资本性支出预算 。
（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比
减少 375 万元，下降 100.00% ，主要原因是：本年度预算内
卫生费纳入到一般公共预算以及未安排政府性基金项目 。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相
比同为 0 万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同
为 0 万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不
可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0
万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，
不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0
万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不
可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。2．上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，
不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（二）支出预算总计 2141.31 万元。包括：
1．本年支出合计 2141.31 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 921.92 万元，主要用于：
在职人员的工资福利、公务费、人大代表经费、人大代表之
家经费及人大会议费、民族乡经费等支出；与上年相比减少
50.8 万元，下降 5.22%，主要原因是：2024 年度预算内公用
经费标准下调。
（2）社会保障和就业（类）支出 198.09 万元，主要用
于：养老保险及职业年金、残疾人就业保障金支出；与上年
相比增加 41.87 万元，增长 26.80%，主要原因是：2024 年度
保险缴费基数普遍上调。
（3）卫生健康（类）支出 105.41 万元，主要用于：职
工医疗保险、公务员医疗补助等支出；与上年相比增加 13.34
万元，增长 14.49%，主要原因是：2024 年度保险缴费基数
普遍上调。
（4）城市社区（类）支出 175.57 万元，主要用于：职
工工资福利、公务费、社区经费等支出；与上年相比减少
284.19 万元，下降 61.81%，主要原因是：2024 年度预算内
公用经费标准下调。
（5）农林水（类）支出 639.50 万元，主要用于：在职
职工工资福利、公务费、嘎查两委生活补助及经费支出；与上年相比减少 31.9 万元，下降 4.75%，主要原因是：2024
年度预算内公用经费标准下调。
（6）住房保障（类）支出 100.83 万元，主要用于：职
工公积金缴纳；与上年相比增加 11.54 万元，增长 12.92%，
主要原因是：本年度公积金缴费基数上调。
2．年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，
不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
二、收入预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度收入预
算总计 2141.31 万元，包括本年收入 2141.31 万元，上年结
转结余 0.00 万元。其中：
本年一般公共预算收入 2141.31 万元，占 100.00 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占
0.00 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。
三、支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度支出预
算合计 2141.31 万元，其中：
基本支出 1688.69 万元，占 78.86%；
项目支出 452.62 万元，占 21.14%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。四、财政拨款收支预算总体情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度财政拨
款收入总计 2141.31 万元。与上年相比，财政拨款收入总计
减少 700.15 万元，下降 24.64% ，主要原因是：2024 年度预
算内公用经费标准下调以及未安排资本性支出预算 ；财政拨
款支出总计 2141.31 万元，财政拨款支出总计减少 700.15 万
元，下降 24.64% ，主要原因是：2024 年度预算内公用经费
标准下调以及未安排资本性支出预算 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度一般公
共预算财政拨款支出预算2141.31 万元，比上年度减少325.15
万元，下降 13.18% ，主要原因是：2024 年度预算内公用经
费标准下调以及未安排资本性支出预算 。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 921.92 万元，与上年相比减少 17.46 万元。其中：
1.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 11.85 万
元，与 2023 年相比，无增减变化。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算 522.74 万元，比 2023 年相比减少 65.39 万元，下
降 11.12%，变动原因是：本年度预算内公用经费标准下调。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事
务（项）。年初预算 18.85 万元，2023 年无预算安排，不可
比，变动原因是：2024 年度汽车租赁费、街道照明费等按照
要求调整功能分类。
4.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 200.00
万元，比 2023 年相比增加 13.54 万元，增长 7.26%，变动原
因是：2023 年度汽车租赁费从民族乡经费调出。
5.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算 61.83 万元，比 2023 年相比减少 8.88 万元，下降
12.56%，变动原因是：本年度预算内公用经费标准下调。
6.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算 101.10 万元，比 2023 年相比增加 18.87 万元，增
长 22.95%，变动原因是：人员工资及保险标准上调。
7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算
5.56 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：2023
年度社区专项资金纳入本年预算。
（二）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算数为 198.09 万元，与上年相
比减少 2.61 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算 37.43 万元，比 2023 年相比减少 1.3 万元，下降
3.36%，变动原因是：2024 年度在职人员数有调整。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算 20.47 万元，比 2023 年相比增加 1.29 万元，增长
6.73%，变动原因是：2024 年度缴费基数有调整。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老
保险缴费支出（项）。年初预算 85.79 万元，比 2023 年相比
增加 3.93 万元，增长 4.80%，变动原因是：2024 年度缴费基
数有调整。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金
缴费支出（项）。年初预算 42.90 万元，比 2023 年相比增加
1.97 万元，增长 4.81%，变动原因是：2024 年度缴费基数有
调整。
5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初
预算 11.50 万元，比 2023 年相比增加 0.50 万元，增长 4.55%，
变动原因是：2024 年度缴费基数有调整。
6.社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理
（项）。年初预算 0.00 万元，比 2023 年相比减少 9 万元，
下降 100.00%，变动原因是：2024 年度资本性支出未安排预
算。（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 105.41 万元，与上年相比增加
13.34 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初
预算 33.12 万元，比 2023 年相比增加 5.46 万元，增长 19.74%，
变动原因是：2024 年度缴费基数有调整。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初
预算 37.15 万元，比 2023 年相比增加 4.20 万元，增长 12.75%，
变动原因是：2024 年度缴费基数有调整。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年
初预算 35.14 万元，比 2023 年相比增加 4.92 万元，增长
16.28%，变动原因是：2024 年度缴费基数有调整。
4.卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算 0.00 万元，比 2023 年相比减少 1.24 万元，下降
100.11%，变动原因是：2024 年度工伤保险调整功能分类。
（四）城乡社区（类）
城乡社区类年初预算数为 175.57 万元，与上年相比增加
90.81 万元。其中：
1.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算
81.07 万元，比 2023 年相比增加 6.85 万元，增长 9.23%，变
动原因是：2023 年度专项资金结余部分经费纳入本年预算内。
2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出
（项）。年初预算 35.12 万元，比 2023 年相比增加 24.58 万元，增长 233.21%，变动原因是：2023 年度专项资金结余部
分经费纳入本年预算内。
3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算 59.38 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原
因是：2023 年度卫生费为政府性基金预算。
（五）农林水（类）
农林水类年初预算数为 639.50 万元，与上年相比减少
20.75 万元。其中：
1.农业农村（款）机关服务（项）。年初预算 357.13 万
元，比 2023 年相比增加 38.56 万元，增长 12.10%，变动原
因是：职工工资福利及公务交通补贴上调。
2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算 26.00 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原
因是：2024 年度将驻村工作队及补助纳入预算。
3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助
（项）。年初预算 256.37 万元，比 2023 年相比增加 52.62
万元，增长 25.83%，变动原因是：2024 年度一村一大人员
转正工资部分纳入预算。
4.农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预
算 0.00 万元，比 2023 年相比减少 137.93 万元，下降 100.00%，
变动原因是：本年度未安排农林水项目支出。
（六）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为 100.83 万元，与上年相比增加11.54 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 100.83
万元，比 2023 年相比增加 11.54 万元，增长 12.92%，变动
原因是：2024 年度公积金缴纳基数上调。
（七）其他（类）
其他类年初预算数为 0.00 万元，与上年相比减少 400 万
元。其中：
1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0.00 万元，
比 2023 年相比减少 400 万元，下降 100.00%，变动原因是：
2024 年度未安排资本性支出预算。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度一般公
共预算财政拨款基本支出预算 1688.69 万元，与上年相比增
加 174.61 万元，增长 11.53% ，其中：
1574.14
。主要包括：基本工资 299.87
万元、津贴补贴 485.34 万元、奖金 1.50 万元、绩效工资 89.52
万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.79 万元、职业年
金缴费 42.90 万元、职工基本医疗保险缴费 70.27 万元、公
务员医疗补助缴费 35.14 万元、其他社会保障缴费 15.36 万
元、住房公积金 100.83 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、
退休费 57.53 万元、生活补助 254.10 万元 。
114.55
。主要包括：办公费 14.20
万元、培训费 1.75 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 5.00 万元、专用燃料费 10.00 万元、公务用车运行维护费
17.55 万元、其他交通费用 63.68 万元、其他商品和服务支出
0.37 万元 。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度一般公
共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19.55 万元，其中
因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置
及运行维护费支出 17.55 万元，占 89.77 %；公务接待费支出
2.00 万元，占 10.23 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19.55 万
元，与上年预算相比减少 1.05 万元，下降 5.10% ；其中：
1．因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比
同为 0 万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 17.55 万元。其
中：
（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相
比同为 0 万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。
（2）公务用车运行维护费预算支出 17.55 万元，与上年
预算相比减少 1.05 万元，下降 5.65% ，主要原因是：按照上
级要求严格控制三公经费支出预算 。
3．公务接待费预算支出 2.00 万元，与上年预算相比无
增减变动 ，主要原因是：按照上级要求严格控制三公经费支出预算 。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度政府性
基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比减少375万元，
下降 100.00% ，主要原因：2024 年度卫生费调整到一般公共
预算内，其余项目资金未安排预算 。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度国有资
本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不
可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。
十、项目支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 本年度预算安排
项目 10 个，项目支出总金额 452.62 万元。资金来源包括年
初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 452.62 万元，财政
专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度机构运
行经费预算支出 114.55 万元，与上年预算相比减少 41.15 万
元，下降 26.43% ，主要原因是：2024 年度公务费标准有所
下调 。
十二、政府采购支出预算情况说明陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度政府采
购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、
拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 共有车辆 11 辆，
其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技
术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元
（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以
上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要
求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产
出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。
陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2024 年度填报绩效目
标的预算项目 10 个，公开项目 10 个，公开项目占全部预算
项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 452.62 万元，
占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定
动用的售房收入、存款利息收入等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当
年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金。
九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正
常运行、开展财政管理活动的支出。
十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政
策规定用于养老方面的支出。十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位
按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定
用于医疗方面的支出。
十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例
为职工缴纳的住房公积金。
十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管
理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、
夜大及短训班培训费等教育收费。
十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金
以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收
入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包
含债务收入、投资收益等）。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任
务和事业发展目标所发生的支出。
十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家
庭的补助支出。
十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的
基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：萨其日拉
联系电话：18847002502
第五部分 2024 年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：
1、预算公开表见附表
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计
数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因

此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

表1
收支总表
单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,141.31 一、一般公共服务支出 921.92
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 198.09
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 105.41
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出 175.57
十三、农林水支出 639.50
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 100.83
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 2,141.31 本年支出合计 2,141.31
上年结转结余 年终结转结余
收    入    总    计 2,141.31 支    出    总    计 2,141.31
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明：     一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和     年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2
收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
062 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府（部门） 2,141.31 2,141.31 2,141.31
062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 2,141.31 2,141.31 2,141.31
合计 2,141.31 2,141.31 2,141.31
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表     本年收入     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     上年结转结余     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3
支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 921.92 685.66 236.25
20101 人大事务 11.85 11.85
2010104 人大会议 11.85 11.85
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 541.59 522.74 18.85
2010301 行政运行 522.74 522.74
2010302 一般行政管理事务 18.85 18.85
20123 民族事务 200.00 200.00
2012304 民族工作专项 200.00 200.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 162.93 162.93
2013101 行政运行 61.83 61.83
2013103 机关服务 101.10 101.10
20132 组织事务 5.56 5.56
2013202 一般行政管理事务 5.56 5.56
208 社会保障和就业支出 198.09 198.09
20805 行政事业单位养老支出 186.59 186.59
2080501 行政单位离退休 37.43 37.43
2080502 事业单位离退休 20.47 20.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.79 85.79
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.90 42.90
20811 残疾人事业 11.50 11.50
2081199 其他残疾人事业支出 11.50 11.50
210 卫生健康支出 105.41 105.41
21011 行政事业单位医疗 105.41 105.41
2101101 行政单位医疗 33.12 33.12
2101102 事业单位医疗 37.15 37.15
2101103 公务员医疗补助 35.14 35.14
212 城乡社区支出 175.57 81.07 94.50
21201 城乡社区管理事务 116.19 81.07 35.12
2120103 机关服务 81.07 81.07
2120199 其他城乡社区管理事务支出 35.12 35.12
21205 城乡社区环境卫生 59.38 59.38
2120501 城乡社区环境卫生 59.38 59.38
213 农林水支出 639.50 517.63 121.87
21301 农业农村 357.13 357.13
2130103 机关服务 357.13 357.13
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 26.00 26.00
2130501 行政运行 26.00 26.00
21307 农村综合改革 256.37 160.50 95.87
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 256.37 160.50 95.87
221 住房保障支出 100.83 100.83
22102 住房改革支出 100.83 100.83
2210201 住房公积金 100.83 100.83
合计 2,141.31 1,688.69 452.62
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表。     基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。     事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 2,141.31 一、本年支出 2,141.31
（一）一般公共预算拨款 2,141.31 （一）一般公共服务支出 921.92
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 198.09
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 105.41
（十一）节能环保支出
（十二）城市社区支出 175.57
（十三）农林水支出 639.50
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 100.83
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支付
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债还本支出 
（三十一）与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 2,141.31 支    出    总    计 2,141.31
口径说明：     一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致     二、上年结转：     （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；     （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；     （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；     【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 921.92 685.66 629.16 56.50 236.25
20101 人大事务 11.85 11.85
2010104 人大会议 11.85 11.85
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 541.59 522.74 485.62 37.12 18.85
2010301 行政运行 522.74 522.74 485.62 37.12
2010302 一般行政管理事务 18.85 18.85
20123 民族事务 200.00 200.00
2012304 民族工作专项 200.00 200.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 162.93 162.93 143.55 19.38
2013101 行政运行 61.83 61.83 56.42 5.41
2013103 机关服务 101.10 101.10 87.13 13.97
20132 组织事务 5.56 5.56
2013202 一般行政管理事务 5.56 5.56
208 社会保障和就业支出 198.09 198.09 197.72 0.37
20805 行政事业单位养老支出 186.59 186.59 186.22 0.37
2080501 行政单位离退休 37.43 37.43 37.20 0.23
2080502 事业单位离退休 20.47 20.47 20.33 0.14
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.79 85.79 85.79
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.90 42.90 42.90
20811 残疾人事业 11.50 11.50 11.50
2081199 其他残疾人事业支出 11.50 11.50 11.50
210 卫生健康支出 105.41 105.41 105.41
21011 行政事业单位医疗 105.41 105.41 105.41
2101101 行政单位医疗 33.12 33.12 33.12
2101102 事业单位医疗 37.15 37.15 37.15
2101103 公务员医疗补助 35.14 35.14 35.14
212 城乡社区支出 175.57 81.07 67.08 13.99 94.50
21201 城乡社区管理事务 116.19 81.07 67.08 13.99 35.12
2120103 机关服务 81.07 81.07 67.08 13.99
2120199 其他城乡社区管理事务支出 35.12 35.12
21205 城乡社区环境卫生 59.38 59.38
2120501 城乡社区环境卫生 59.38 59.38
213 农林水支出 639.50 517.63 473.94 43.69 121.87
21301 农业农村 357.13 357.13 313.44 43.69
2130103 机关服务 357.13 357.13 313.44 43.69
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 26.00 26.00
2130501 行政运行 26.00 26.00
21307 农村综合改革 256.37 160.50 160.50 95.87
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 256.37 160.50 160.50 95.87
221 住房保障支出 100.83 100.83 100.83
22102 住房改革支出 100.83 100.83 100.83
2210201 住房公积金 100.83 100.83 100.83
合      计 2,141.31 1,688.69 1,574.14 114.55 452.62
口径说明：     人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。     公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6
一般公共预算基本支出表
  单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1,262.52 1,262.52
30101 基本工资 299.87 299.87
30102 津贴补贴 485.34 485.34
30103 奖金 1.50 1.50
30107 绩效工资 89.52 89.52
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 85.79 85.79
30109 职业年金缴费 42.90 42.90
30110 职工基本医疗保险缴费 70.27 70.27
30111 公务员医疗补助缴费 35.14 35.14
30112 其他社会保障缴费 15.36 15.36
30113 住房公积金 100.83 100.83
30199 其他工资福利支出 36.00 36.00
302 商品和服务支出 114.55 114.55
30201 办公费 14.20 14.20
30216 培训费 1.75 1.75
30217 公务接待费 2.00 2.00
30218 专用材料费 5.00 5.00
30225 专用燃料费 10.00 10.00
30231 公务用车运行维护费 17.55 17.55
30239 其他交通费用 63.68 63.68
30299 其他商品和服务支出 0.37 0.37
303 对个人和家庭的补助 311.62 311.62
30302 退休费 57.53 57.53
30305 生活补助 254.10 254.10
合计 1,688.69 1,574.14 114.55
口径说明：     根据部门经济分类取值基本支出数据。

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称 2023年预算数 2023年执行数 2024年预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 19.55 0.00 17.55 0.00 17.55 2.00
口径说明：     根据部门（单位）取值“三公”经费，部门经济分类分别为：     30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。

表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合      计
口径说明：   【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券

表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计
口径说明：   【资金性质】=13国有资本经营预算资金

表10
项目支出表
单位：万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 嘎查经费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 56.00 56.00
部门预算项目 业务费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 50.00 50.00
部门预算项目 卫生费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 50.00 50.00
部门预算项目 2023年嘎查社区经费和党员经费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 36.48 36.48
部门预算项目 民族乡经费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 200.00 200.00
部门预算项目 乡镇人员体检费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 3.78 3.78
部门预算项目 社区经费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 10.00 10.00
部门预算项目 人大经费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 11.85 11.85
部门预算项目 党员工作经费 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 8.51 8.51
部门预算项目 驻村工作队经费补助 062001 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 26.00 26.00
合  计 452.62 452.62
口径说明：     一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表12
项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
补发2023年1-8月份带薪休假 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 42.71 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
预留增资 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 33.43 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
残疾人就业保障金 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 11.50 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
提前退休人员住房公积金 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 5.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
提前退休人员公务员医疗补助 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 5.20 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
2022年度考核优秀奖金 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 1.50 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
提前退休人员基本医疗保险 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 5.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
30%奖励性绩效奖 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 18.46 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
公务员医疗补助缴费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 29.94 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
绩效工资（奖励性绩效工资） 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 35.69 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房公积金 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 95.83 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职业年金缴费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 42.90 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
失业保险 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 2.32 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
工伤保险 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 1.54 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
大病保险 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 0.60 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 64.67 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
机关事业单位基本养老保险缴费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 85.79 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工资性支出 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 744.43 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
“一村一大”人员工资 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 40.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
社区两委工资（2022年4月-2022年12月） 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 工资福利支出 70.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
嘎查人员工资 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 对个人和家庭补助支出 120.50 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
遗属补助 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 对个人和家庭补助支出 23.60 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
退休费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 对个人和家庭补助支出 57.53 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
编外聘用人员支出 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 编制外长期聘用人员工资 36.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
苏木镇补发2023年公务交通补贴 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 公用经费 21.56 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
离退休人员公用经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 公用经费 0.37 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
公务员培训费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 公用经费 1.75 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
公务交通补贴 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 公用经费 42.12 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
一般公用经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 公用经费 48.75 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
嘎查经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 56.00 进一步加强农村牧区基层基础保障工作，切实形成大抓基层的良好导向。 产出指标 质量指标 资金支出效率达标率 正向 大于等于 90 % 5
资金使用质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
数量指标 经费拨付批次 正向 大于等于 4 批次 5
保障经费嘎查数量 正向 等于 7 个 10
时效指标 申请拨付资金及时率 正向 大于等于 90 % 5
嘎查经费预算编制及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 嘎查经费全年总成本 反向 小于等于 56 万元 5
每个嘎查经费成本 反向 小于等于 8 万元 5
满意度指标 服务对象满意度 嘎查居牧民满意度 正向 大于等于 90 % 10
效益指标 可持续影响 切实形成大抓基层的良好导向 定性 形成 15
社会效益 进一步加强农村牧区基层基础保障工作 定性 加强 15
社区经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 10.00 社区经费，保障阿达盖社区和那吉社区日常工作运行。 产出指标 时效指标 年度预算申请及时率 正向 大于等于 90 % 5
申请拨付资金及时率 正向 大于等于 90 % 5
质量指标 那吉社区经费支出质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
阿达盖社区经费支出质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
数量指标 社区经费拨付批次 正向 大于等于 4 批次 5
经费保障社区数量 正向 等于 2 个 10
成本指标 每个社区经费预算成本 反向 小于等于 5 万元 5
社区经费年度预算总成本 反向 小于等于 10 万元 5
满意度指标 服务对象满意度 社区居民满意度 正向 大于等于 90 % 10
效益指标 可持续影响 提升社区居民生活质量 定性 提高 15
社会效益 保障阿达盖社区和那吉社区日常工作运行 定性 保障 15
人大经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 11.85 人大代表经费，保障人大代表日常活动及会议支出 产出指标 数量指标 年度人大代表会议次数 正向 大于等于 2 次 10
人大代表经费申请次数 正向 大于等于 3 次 5
质量指标 开展人大代表会议质量 定性 良好 10
开展人大代表活动质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
时效指标 开展人大代表会议及时率 正向 大于等于 90 % 5
申请支出人大经费及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 人大代表会议费成本 反向 小于等于 3.5 万元 5
人大代表之家经费成本 反向 小于等于 1 万元 5
满意度指标 服务对象满意度 人大代表满意度 正向 大于等于 90 % 10
效益指标 社会效益 保障人大代表日常活动及会议支出 定性 保障 15
可持续影响 提高财政资金支出监督作用 定性 提高 15
党员工作经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 8.51 根据上级要求，按照嘎查党员每人500元，社区党员每人300元标准。 效益指标 可持续影响 提高基层党建工作效率 定性 提高 15
社会效益 保障基层党员日常工作运转 定性 保障 15
满意度指标 服务对象满意度 嘎查社区党员满意度 正向 大于等于 90 % 10
产出指标 数量指标 鄂温克民族苏木下属嘎查党员人数 正向 等于 161 人 10
鄂温克民族苏木下属社区党员人数 正向 等于 18 人 5
质量指标 嘎查党员工作开展质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
社区党员工作开展质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
时效指标 嘎查社区党员工作开展及时率 正向 大于等于 90 % 5
工作经费申请拨付及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 嘎查党员工作经费成本 反向 小于等于 8.05 万元 5
社区党员工作经费成本 反向 小于等于 0.54 万元 5
民族乡经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 200.00 民族乡经费，用于苏木发展民族事业、培养民族干部、提高民族苏木工作效率。 产出指标 数量指标 计划培养民族干部数量 正向 大于等于 2 人 10
开展民族特色活动 正向 大于等于 1 次 5
质量指标 开展民族特色活动质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
民族乡经费支出质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
时效指标 申请拨付资金及时率 正向 大于等于 90 % 5
民族乡事务开展效益及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 全年民族乡经费成本 反向 小于等于 200 万元 5
开展民族特色活动支出成本 反向 小于等于 90 万元 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 大于等于 90 % 10
效益指标 社会效益 开展民族日常事业 定性 开展 15
可持续影响 培养民族干部 定性 培养 15
驻村工作队经费补助 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 26.00 驻村工作队经费及补助，用于支持基层驻村工作队队员经费及补助保障，提高基层干部工作效率。 满意度指标 服务对象满意度 基层群众满意度 正向 大于等于 90 % 10
产出指标 数量指标 鄂温克民族苏木驻村工作队数量 正向 等于 6 个 10
鄂温克民族苏木驻村工作队人员数量 正向 等于 7 人 5
质量指标 基层驻村工作队工作质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
驻村工作队经费使用质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
时效指标 每年基层干部调整岗位及时率 正向 大于等于 90 % 5
经费及补助申请拨付及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 鄂温克民族苏木驻村工作队经费成本 反向 小于等于 12 万元 5
鄂温克民族苏木驻村工作队补助成本 反向 小于等于 14 万元 5
效益指标 社会效益 支持基层驻村工作队队员工作 定性 支持 15
可持续影响 提高基层干部工作效率 定性 提高 15
卫生费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 50.00 用于苏木后勤各项日常业务支出及突发事项支出 产出指标 数量指标 后勤保障用车数量 正向 大于等于 2 辆 5
单位后勤工作人员数量 正向 大于等于 6 人 10
质量指标 单位后勤食堂食品质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
苏木辖区内卫生情况质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
时效指标 全年苏木卫生保障清洁工作月数 正向 等于 12 月 5
卫生费申请拨付及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 用于保障后勤车辆燃料费成本 反向 小于等于 50 万元 5
全年卫生费预算成本 反向 小于等于 62 万元 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 大于等于 90 % 10
效益指标 可持续影响 给辖区内居牧民提供更干净卫生的生活环境 定性 提供 15
社会效益 保障苏木后勤各项日常业务及突发事项 定性 保障 15
乡镇人员体检费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 3.78 乡镇人员体检费，依据内党办发【2023】22号文件内蒙古自治区党委办公厅印发《关于关心关爱苏木乡镇干部的若干措施》的通知，在职在编人63，一人标准1000元。 效益指标 可持续影响 调动基层乡镇干部工作积极性 定性 调动 15
社会效益 关心关爱苏木乡镇干部 定性 关心关爱 15
产出指标 成本指标 单位全体职工体检经费预算 反向 小于等于 6.3 万元 5
每人每年体检经费标准 反向 小于等于 1000 元 5
时效指标 乡镇人员体检费拨付批次 正向 大于等于 1 次 5
单位职工年度体检及时率 正向 大于等于 90 % 5
质量指标 职工体检项目质量合格率 正向 大于等于 90 % 5
职工体检项目质量 定性 良好 10
数量指标 事业单位在职在编职工人员数 正向 大于等于 33 人 5
行政单位在职在编职工人员数 正向 大于等于 30 人 10
满意度指标 服务对象满意度 苏木职工满意度 正向 大于等于 90 % 10
业务费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 50.00 2024年度业务费，包括汽车租赁费、街道照明费等等，充分保障基层单位日常办公及运转 满意度指标 服务对象满意度 基层群众满意度 正向 大于等于 90 % 10
产出指标 时效指标 申请拨付业务费及时率 正向 大于等于 90 % 5
租赁汽车时间 正向 大于等于 1 年 5
质量指标 日常办公运转质量达标率 正向 大于等于 90 % 5
租赁车辆用于下乡质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
数量指标 用于街道照明路等数量 正向 大于等于 110 个 5
用于租赁汽车 正向 等于 1 辆 10
成本指标 汽车租赁费 反向 小于等于 5.07 万元 5
街道照明费 反向 小于等于 10 万元 5
效益指标 社会效益 保障基层单位日常运转 定性 保障 15
可持续影响 提高基层干部办事效率 定性 提高 15
2023年嘎查社区经费和党员经费 062001-陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府 部门预算项目 36.48 进一步加强农村牧区基层基础保障工作，切实形成大抓基层的良好导向。 满意度指标 服务对象满意度 嘎查居牧民满意度 正向 大于等于 90 % 10
产出指标 数量指标 保障经费嘎查数量 正向 等于 7 个 10
保障经费社区数量 正向 等于 2 个 5
质量指标 资金使用质量合格率 正向 大于等于 90 % 10
资金支出效率达标率 正向 大于等于 90 % 5
时效指标 申请拨付资金及时率 正向 大于等于 90 % 5
嘎查经费预算编制及时率 正向 大于等于 90 % 5
成本指标 嘎查社区经费全年总成本 反向 小于等于 32.2 万元 5
嘎查社区党员经费成本 反向 小于等于 4.28 万元 5
效益指标 可持续影响 切实形成大抓基层的良好导向 定性 形成 15
社会效益 进一步加强农村牧区基层基础保障工作 定性 加强 15
合  计 2,141.31
口径说明：     取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

表15
政府采购预算表
单位:元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申报情况 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合  计
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

部门整体绩效目标表
部门名称及编码 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府（部门）-062部门整体
业务处室名称 陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木人民政府（部门）
年度目标 保障我单位及下属嘎查社区日常工作运转，确保我苏木全年资金使用。
年度主要任务 任务名称 主要内容
年度主要任务 基本支出 保障职工工资福利及公务运行经费。
项目支出 保障苏木运转业务经费。
资金信息 资金来源 年初安排金额（万元）
其中： 财政拨款数 2141.31
其他资金 0.00
资金总额 2141.31
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 备注
产出指标 数量指标 覆盖下属嘎查资金 正向 等于 7 嘎查
覆盖下属社区资金 正向 等于 2 社区
质量指标 工资福利及社会保险质量 定性 良好
业务经费及资本性支出质量 定性 良好
时效指标 年初预算上报及时率 正向 大于等于 90 %
申请拨付资金及时率 正向 大于等于 90 %
成本指标 单位全年预算成本 反向 小于等于 2141.31 万元
保工资全年预算成本 正向 大于等于 1595.7 万元
效益指标 社会效益 保障我单位及下属嘎查社区日常工作运转 定性 保障
可持续影响 确保我苏木全年资金使用 定性 确保
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 正向 大于等于 90 %

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